公司员工的差旅费用怎么管理好?

公司员工的差旅费用怎么管理好?

首先各个层级员工应该划分好差旅支出标准 和差旅审批，如果差旅量大建议直接找一家差旅管理公司就好，员工所有的出行问题都有专人帮助解决，而且专业的差旅公司连每月的消费报表都会做好，既能做到监控成本，还可以避免其他灰色消费

这还不好管理吗？现在很多这种管理软件的吧，像宝库在线这种，很多公司用的。

你是老板的话，你这个问题我觉得问的还算合理，你要是公司员工，你问这个问题说明你工作没到位，赶紧去补一下专业知识吧。

总部的员工在分公司报销差旅费，按照分公司的正常支出记账 借：管理费用---差旅费 贷：库存现金（或银行存款） 总部的员工在分公司报销差旅费，一般是为分公司办事而分摊的费用，可以视作分公司自己的费用。 总公司可以把自身的管理费用分摊到子（分）公司的

1、出差审批 2、因工作需要离开常驻地到其他地方出差，则必须填写《出差审批单》，并经部门经理、总监批准；到其他国家出差需要审批至总经理。 3、员工在办理出差借款时，必须提交已经审批完的《出差审批单》给财务部，方能办理借款。 4、员工在出差返回后，必须填写相应的《出差情况反馈表》，经原出差审批领导审批，报销时，需将《出差情况反馈表》作为附件审批； 5、部门经理或总经理，有权利根据出差期间员工表现对该员工在本次出差期间的补助上浮或者下浮，浮动比例不超过20%。 6、 出差借款 ：员工出差实行先借款、后报销的结算程序，借款金额计算标准如下: 预计出差天数*（出差补助+交通补助+住宿标准）+ 预计长途交通费用。 7、根据出差目的地的实际情况和代办事件的难易程度，经部门经理或总经理批准，借款金额可在以上标准的基础上上浮一定比例，但最高不超过50%，并将该情况在《出差审批单》的备注栏中说明，出差人员凭《出差审批单》到财务部办理借款。 8、员工出差返回后应及时报销差旅费，报销差旅费时，先以该笔差旅费冲销其对应的出差借款，实行多退少补。