企业所得税少算了管理费用,年报汇算清缴时怎么调整
答案:2 悬赏:40
解决时间 2021-03-23 04:01
- 提问者网友:堕落的邪教徒
- 2021-03-22 04:25
企业所得税少算了管理费用,年报汇算清缴时怎么调整快报年报了,我发现十二月份的企业所得税季报因为少算了管理费用23.36,多报了2.33的企业所得税,利润分配未分配利润多了23.36,(然后我在3期账务处理中把进项税调进了管理费用,借管理费用,贷进项税,所得税跟未分配利润没办法调)那我现在该怎么调整
最佳答案
- 二级知识专家网友:啵啵桃汀
- 2021-03-22 05:11
如果3期账目处理指的是入了三月的账目
那么应该应该调出
通过以前年度损益调整计入去年的损益
同时调整所得税
那么应该应该调出
通过以前年度损益调整计入去年的损益
同时调整所得税
全部回答
- 1楼网友:孤伤未赏
- 2021-03-22 06:26
所得税年报和所得税汇算清缴基本上是一样的。如果您不需要纳税调整只报一次就可以。如果需要纳税调整,在汇算期内可以进行二次申报。
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