增值税进项税上月已认证已抵扣财务少做帐怎么处理
答案:2 悬赏:40
解决时间 2021-02-11 05:13
- 提问者网友：饮鸿
- 2021-02-10 16:44
增值税进项税上月已认证已抵扣财务少做帐怎么处理
最佳答案
- 二级知识专家网友：萌萌哒小可爱
- 2021-02-10 17:09
本月账可以正常做账。只是你上个月进项税认证系统中与账上有并额，这个月也有个差额。不影响申报。
全部回答
- 1楼网友：末路丶一枝花
- 2021-02-10 17:54
如果只是网上认证而在正式申报的时候附表二中未填写该笔税额，那么该进项税已经不能抵顶本月的销项税额。账务处理上，需要做进项税额转出。
如果只是账务未处理，那么账面上应交税费科目余额将与实交增值税有差额，这时只需正常入账，入账后差额消失，不影响正常申报
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