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固定资产账面数据和报表数据不一致!!

答案:2  悬赏:80  
解决时间 2021-04-28 05:12
公司固定资产年底报表的原值余额是18031518.01,账面原值是18031458;累计折旧报表余额是12204239.22,账面12205071.03;固定资产净额报表是5827278.79,账面是5826387.02,这个是怎么回事?又该如何调整?因为我们现在要改成电脑做账,所以我不知道该如何输入这个固定资产的原始数据?请高手指导!谢谢!
最佳答案
首先确认是报表错误还是账面有科目未作结转,报表做了调整。报表错误,则将错误的地方调整回账面数;若账面有项目未作结转报表做了调整,看是否需要调整,需要调账的就调账,可以不调整的就不动。知道差异在哪就行了。
全部回答
是的。 资产账面价值一般是指账面净值而不是账面原值。 账面净值等于账面原值减去备抵项(如坏账准备、累计折旧等),这就是资产负债表上的资产总额。
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