我公司购入货物，已入库，货款已交该怎么做分录？但是还欠对方公司的发票，开出购货发票的时候适应该怎么做
错了 是 对方欠我公司的发票
购货会计分录
答案:3 悬赏:40
解决时间 2021-03-02 11:08
- 提问者网友：逐野
- 2021-03-02 06:57
最佳答案
- 二级知识专家网友：心痛成瘾
- 2021-03-02 07:53
如果货已到，但发票未到，款未付
借：原材料 （含税价格）
贷：应付账款-暂估入账 （含税价格）
次月，，发票到，暂估原数冲回
借：原材料 （冲红）
贷：应付账款-咱付帐款 （含税价格）
发票入账
借：原材料 （发票不含税金额）
应交税费-应交增值税-进项税 （发票税额）
贷：应付账款 （发票总金额）
借：原材料 （含税价格）
贷：应付账款-暂估入账 （含税价格）
次月，，发票到，暂估原数冲回
借：原材料 （冲红）
贷：应付账款-咱付帐款 （含税价格）
发票入账
借：原材料 （发票不含税金额）
应交税费-应交增值税-进项税 （发票税额）
贷：应付账款 （发票总金额）
全部回答
- 1楼网友：萌萌哒小可爱
- 2021-03-02 09:45
借：原材料
应交税金
贷：银行存款
不开票不能扣税 开出发票后报扣税
- 2楼网友：兮沫♡晨曦
- 2021-03-02 08:25
货已入库，进货发票到了没有？
但是还欠对方公司的发票，---对方也从你们那里进货？
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