1,我是报100万的收入,并且当时把交的增值税列入了主营业务税金及附加,错误的按100万*3%交了增值税。
2012年在进行所得税汇算清缴时发现错了:主营业务税金及附加 3万,贷。现请教如何进行账户调整:主营业务收入 100万。而且公司于2012年3月已经变更为一般纳税人了。(原来每个季度预申报时.087万申报。即.03=97:银行存款 100万:借?我在进行所得税汇算清缴时收入可否按100/:应交税费-应交增值税 3万,
借,贷2011年实现收入100万
小规模纳税人多缴税如何处理?
答案:2 悬赏:50
解决时间 2021-02-02 17:00
- 提问者网友:呆萌心雨
- 2021-02-02 14:11
最佳答案
- 二级知识专家网友:茫然不知崩溃
- 2021-02-02 15:30
那你营业税金及附加也要调减。账错了还是改过来吧。
全部回答
- 1楼网友:承载所有颓废
- 2021-02-02 16:42
小规模的增值税税率为3%,不是 5%,
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