用友固定资产年终反结账
答案:2 悬赏:40
解决时间 2021-02-18 18:20
- 提问者网友:无心恋土
- 2021-02-18 11:35
我的用友07年固定资产已做年终结账 现在进入08年账务处理 但是需要返回07年做一些变动 请教高手如何返回 请详细说明
最佳答案
- 二级知识专家网友:堕落奶泡
- 2021-02-18 12:02
固定资产是控制相当严格的模块,要跨年度退回去修改是很困难的,如果你08年才开始做,没多少数据,而且07年要修改的卡片在12月的话,可以试试以下方法,前提是要备份数据并且要对数据库操作有一定了解,如果要修改的卡片不在07年12月或者08年已经录入大量的数据,最好还是不要退回去改,直接做变动单调整
1、删除掉08年年度帐
2、打开07年数据库,找gl-mend 把固定资产\总账12月结账状态取消
3、打开固定资产,修改卡片
4、重新提折旧,结账
5、重新建立08年度帐,结转上年数据
1、删除掉08年年度帐
2、打开07年数据库,找gl-mend 把固定资产\总账12月结账状态取消
3、打开固定资产,修改卡片
4、重新提折旧,结账
5、重新建立08年度帐,结转上年数据
全部回答
- 1楼网友:丢不掉的轻狂
- 2021-02-18 13:39
通过"资产增加"录入系统的卡片如果没有制作凭证和变动单、评估单情况下,录入当月可修改。如果做过变动单,只有删除变动单才能修改。如果已制作凭证,要修改原值或累计折旧必须删除凭证后,才能修改,
原值、使用部门、使用状况、累计折旧、净残值(率)、折旧方法、使用年限、资产类别各项目在作过一次月末结账后,只能通过变动单或评估单调整,不能通过卡片修改功能改变。
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