有关上年结转应收,应付帐款少结转的帐务处理
答案:2 悬赏:50
解决时间 2021-03-23 23:01
- 提问者网友:呆萌心雨
- 2021-03-23 17:55
现在我该怎么办,像这种我该怎么处理,不可能直接改了,07年没了,我们是电脑作帐的,现在已结是7月了,有些直接不结转了,就按对帐后的金额结转了,一些与对方对完帐后.可以说都是实际不可能有来往的了?税法上有没有规定以前的会计把06年底结转至今年的应收,具体是这样的?所没结转的应付帐款有一部份是材料暂估入库的,应付帐款少结转了一部份,因为有些最初时是样品以及备品,当然这些不可能开发票的
最佳答案
- 二级知识专家网友:荒唐后生
- 2021-03-23 19:26
如果你所说的属实的话,那你的报表可能存在不平衡的可能,明细账少结转的话,总账和报表也根着不对了
全部回答
- 1楼网友:错过的是遗憾
- 2021-03-23 20:00
发生应收账款事项,一般要计提销项税金、记销售收入。从你反映的情况来看,是发生了“应收账款”事项,而没有计提销项税金,建议将原分录冲掉,重新做分录:
借:应收账款
贷:应交增值税-销项税金
主营业务收入
借:原材料
应交增值税-进项税金
贷:应收账款
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