我们给供应商的客户开发票，怎么做账？

例如，我们的销售给A公司的产品不含税收入24000，运费是2900是我们代垫的，后来A公司把产品销售给B公司，A公司要求我们公司给B公司开发票30400元，我们公司再收取发票金额的6个点，那应该是B公司还是A公司给我们支付货款？应该按发票金额吗？借：应收账款28724 A公司贷：主营业务收入24000 现金2900 管理费用/营业外收入？1824 假设收到货款30400，该怎么做账 借：银行存款 30400贷：应收账款A公司 28724 其他应付款 A公司 1676 借：其他应付款1676 贷：现金1676 这样对吗？是做内帐 的

是客户的客户？

你这个太多数字
我都没一一的看完
每个月你们所供应产品总货款*1.06就是税后金额.发票按这个金额开就行啦 ，至于他与他的客户之间和你没关系

就算没开票也得报税，账上还是得走收入 借：应付账款 贷：其他业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 同时 结转成本 借：其他业务成本 贷：原材料等或冲减成本也行的