外贸企业出口退税申报系统10.0版出口申报数据录入完毕之后,申报确认完成,生成的出口数据表格只缺少退税
- 提问者网友:千城墨白
- 2021-03-13 19:56
我们用大连龙图软件
- 二级知识专家网友:恕我颓废
- 2021-03-13 20:01
- 1楼网友:堕落奶泡
- 2021-03-13 22:00
1、接着录入免抵退申报汇总表;
2、检查无误后把出口申报数据导出到u盘;
3、从系统打印出明细表及汇总表,与报关单、出口销售发票、核销单、运保费单据等纸质资料一起装订成册,连同u盘,一起交主管税务机关。
外贸企业出口退税申报系统10.0版出口明细申报数据:
第1步:将出口退税申报系统数据备份.再装备份数据打成压缩文件.
第2步:在你的笔记本电脑下载出口退税申报系统.并同时安装
第3步:将笔记本出口退税申报系统填写系统信息并初始化.
第4步:将压缩文件复制u盘,再通过笔记本外接设备复制到你笔记本的硬盘下(如无u盘,可以通过邮箱发送)
第5步:将备份数据导入到你的系统.
这样就ok了。进入系统后点向导,然后会出现10步,一步一步来,先出口明细录入,然后收齐明细录入,还有增值税信息采集,生成明细汇总数据,连同打印出来的表一起交到税务局,详细地说就麻烦了...一时半会儿说不完的,因为有好多步骤..不会的话让税务局培训你一下。
一般贸易需要填写的如下:
关联号、申报年月、申报批次、序号、出口发票号、报关单号(填写报关单后9位+0+项号2位)、出口日期(报关日期)、美元离岸价,核销单号,商品代码(这个填写之后按回车,商品名称和单位自己就出来了)、出口数量。
之后保存,审核,退税额之类的在你确认与申报之后会自己显示出来。
录完后再生成申报表,如果你录的是9月份出口的单证,你现在只能生成明细表,在月底增值税申报结束后,要录入增值税报表后才可以生成汇总表,在免抵退税申报中点生成明细申报数据。
出口退税操作流程: 提交三天后,进入外贸出口退税申报系统进行退税,操作如下: 2 外贸企业退税申报系统——用户名(小写sa)——确定 1、 基础数据采集——出口明细申报数据录入——增加 1) 关联号:年月加第一批加序号,比如:0610010001(不变) 2) 申报年月:报关单所属期 3) 申报批次:01 4) 序号:0001 逐笔 5) 报关单号:海关编号后9位加三位商品序号,共12位 6) 出口日期:报关单出口日期 7) 美元离岸价:出口发票销售总额,(逐笔,不是合计) 8) 核销单号: 9) 商品代码:报关单上的商品编号 10) 出口数量 11) 审核认可 2、 基础数据采集——进货明细申报数据录入——增加 1) 关联号:年月加第一批加序号,比如:0610010001(不变) 2) 申报年月:报关单所属期 3) 申报批次:01 4) 序号:0001 5) 发票号码:进货发票号码 6) 发票代码:进货发票代码 7) 进货凭证号:进货发票代码加进货发票号码 8) 发票开票日期:进货发票日期 9) 商品代码:报关单商品编号 10) 税率:进货发票税率 11) 审核认可 3、 数据加工处理:按顺序逐项检查 4、 生成预申报数据:保存e盘 5、 预审反馈处理——确认正式申报数据 6、 退税正式申报——查询本次申报数据——出口/进货明细申报查询——退税汇总申报录入——增加——选择月份 7、 打印必须要在扩展功能处打印——打印excel 8、 打印报表: 1) 外贸企业出口退税出口明细申报表一式二份 2) 外贸企业出口退税进货明细申报表一式二份 3) 外贸企业出口退税汇总申报表一式二份 9、 填写《退税申请书》其中增值税内容不用填 10、 生成申报盘——退税正式申报——生成退税申报软盘——生成第一只软盘后需要重新按如下操作查询数据或生成第二只软盘 1) 审核反馈处理——已申报出口明细数据查询——筛选——填写关联号——确定——认可申报 以上操作完毕后把资料交到退税分局,相关报表、封面、封底要求: 1)进货增值税发票 2) 广东出口商品统一发票 3) 报关单 4) a盘 5) 报关单 6) 外贸企业出口退税汇总申报表一式三份 7) 出口收汇批次核销信息登记表 8) 外贸企业出口退税进货明细申报有一式一份 外贸企业出口退税出口明细申报表一式一份 装订方式靠下方向装订。 整理完后用出口封面装订交到税局申请。
- 2楼网友:野性且迷人
- 2021-03-13 20:52