假如你是农行运营主管，应如何在日常工作中做好本网点的内部控制管理工作

假如你是农行运营主管，应如何在日常工作中做好本网点的内部控制管理工作

今年以来，农行山东莱芜分行持续加强运营体系建设，运营管理工作质量和水平不断提升，各项业务运营实现安全、高效、稳健发展，在全省农行系统运营管理考核中，位居全省第一位。为强化临柜业务管理，该行从加强运营内控系统、会计监控系统运行管理入手，发挥上下联动工作机制，采取“面对面、人盯人”的方式，对营业机构关键岗位、重要时段、重点环节进行全方位直接管控，确保各级岗位职责履行及时到位。同时，该行严格落实内控分析例会、风险提示、风险分析制度，今年以来，先后组织召开主管例会10次，下发风险提示7期，转发省行风险提示100余期。该行以“三化三铁”创建为抓手，扎实开展“三基本”培训工作。坚持按周组织监管经理例会，按月召开全行运营主管例会，按季组织柜员业务技能培训、网点常规监管和“三化三铁”检查验收。组织开展了“强运营，促稳健发展”演讲比赛，选拔两名选手参加省行演讲比赛，获得了团体优秀组织奖，两名选手分获二、三等奖，并参加了省行组织的巡回宣讲。同时，该行扎实开展“三基本”培训工作，对全行柜员、运营主管、监管经理开展了四期脱产培训，参加人数达到196人次，组织柜员利用晚上时间集中学习，组织集中测试8次。在农总行举行的“三基本”验证考试中，达标率达到100%。此外，该行还加强远程授权系统管理，促进系统高效运行。工作中，不断梳理授权业务操作流程，每天从系统中筛选出授权用时最长的5笔交易，认真分析授权用时过长的原因，对网点柜员操作流程不熟练、拍摄时间过长、反复提交等现象进行通报，促进业务流程优化。坚持“每日一报”制度，及时整理、汇总、分析当日授权过程中存在的问题，做到即时记录、当日整改、次日通报。全面提升了授权速度与质量，有力支持了网点业务发展。同时，该行持续提高凭证识别率。对凭证扫描、补录过程中遇到的问题，集中沟通讨论解决办法。为提高凭证规范质量，先后制定下发了《业务凭证规范质量考核暂行办法》《集中扫描凭证规范暂行办法》《凭证识别率考核暂行办法》等办法，并按时下发《莱芜分行OCR运行快报》，登记扫描补录差错，指出柜员凭证处理的薄弱环节，使柜员明确问题原因并及时纠改，全行凭证识别率一直位居全省前列。