1. 银行所有员工可随意进出营业部前台。
2. 客人投诉柜台服务差及无礼貌。
请分析下列案例中的内控弱点及潜在风险并建议改进措施。
答案:2 悬赏:30
解决时间 2021-01-29 19:18
- 提问者网友:浪荡羁士
- 2021-01-29 09:38
最佳答案
- 二级知识专家网友:初心未变
- 2021-01-29 11:09
1、银行所有员工可随意进出营业部前台的潜在风险与控制措施:存在营销前台人员为客户服务;风险效率和质量和重要物品遗失风险(有价单证、票据、现金);风险控制措施是建立出入登记制度和在前台安装监控录像,全程录像检查。2、客户投书柜台服务差及无礼貌的问题,首先应调查清楚事实真相(询问当班其他柜员或调阅监控录像),分析柜员是否违规;如果柜员按章办事皆为“无效投诉”,应妥善做好客户的解释工作,取得客户谅解,因为如果你希望你的柜员如何为客户服务,你必须“以人为本”地友好地对待你的柜员;如果柜员确实存在违规问题,则为有效投诉,应对柜员进行适度的责罚,并协同柜员一起向客户赔礼道歉,挽回负面影响;当然可以设立“委屈奖”鼓励员工“以客户为中心”开展营销服务工作。
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- 1楼网友:星星坠落
- 2021-01-29 11:57
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