餐饮业采购程序？

餐饮业采购程序？

原发布者:腾飞网络库

餐饮业采购流程1.审核申购单每晚下班前部门领导要将审查好的申购单交给厨师长签字后交给采购部。申购单为一式三联，一联留底用，一联交给库管员，第二天验收货物时核对数目用，一联交采购部作为采购物品的清单。如果单项物品超过200元，或者属于新增加的物品，应先交给分店总经理审批，总经理签字同意后才能生效。2.采购员购货采购员接到申购单后，要及时和库房联系，根据申购物品核对库存，确定该物品已无库存后，再去市场上采购，对于那些定点采购的物品，采购员可直接电话通知供货商准备好次日需要的物品。采购时要索要正规发票并准确填写抬头。3.物品入库采购员采购回所需原材料后。如果是直拨物资，库管员根据前一天的申购单和购买凭证验收货物的数量，厨房验收货物的质量，分店验收员根据物品的单价和实际支付的总金额验收货物：如果是入库商品，库管员要根据申购单核对物品的数量和规格，审计员出示单价及总金额，遇到需要用料人来确定物品质量的情况，用料人要现场验货。一般情况下，都由部门领导尽自验货。4.填写报销单直拨物资报销方法：库管员验收完物品后，根据验收的单据填写三联直拨报销单（一联厨师长保留，一联库房保留，一联做报销凭证），然后由厨师长、库管、审计员、采购员签字，然后交由总经理签字，只有五人全部签字后才能报销。入库物资报销方法：采购员购回入库物资经库管员验收合格后，库管员填写入库单据并签字，再由审计员和采购员签字，然后一联留底，一联作为

主要是根据自己的主打菜品出具一套采购货品的单据，然后根据自己实力设置采购的预算。然后就可以让自己的采购去办理，特别要给采购人空间这样才可以保证顺利进行。回来之后要注意盘点库存并根据菜品使用情况注意补货，也就是要有统计人员定期汇报使用情况。然后进行采购同时要注意菜品的储存问题，而且根据采购的预算与实施情况设计和修正采购计划！

餐饮业的采购分为两种，一种是干货采购，另一种是湿货采购，也是最主要的。湿货采购对到货时间有严格的要求，以确保采购物品的新鲜。一般情况下，都有固定的合作供应商。

1、仓库提出请购单一式两份，副联一份存查。 2、请购单正本送采购部门。 3、采购部门发出询价单，分送至各有关供应商，副联与请购单一并存查。 4、各个可能供应商返回报价单，各供应商将报价单与询价单合订，供应商将报价单送采购部门。 5、在报价截止日期后整理，汇总供应商提供的报价单，采购部门对请购单、询价单、报价单进行分析审查。 6、选定供应商，开出订货单。 7、请购单，询价单，报价单资料记录。 8、将订货单分送供应商及财务部门，送一份给仓库存查之用。 9、采购部门将订货单存盘。 10、财务部门依据订货单准备付款与记录。 11、供应商准备送货单两份，连同货品办理交货。 12、仓库将请购单及订货单与交货单核对，并办理验收，将仓库的请购但与订货单存盘。

餐饮业采购流程 　　1.审核申购单 　　每晚下班前部门领导要将审查好的申购单交给厨师长签字后交给采购部。申购单为一式三联，一联留底用，一联交给库管员，第二天验收货物时核对数目用，一联交采购部作为采购物品的清单。如果单项物品超过200元，或者属于新增加的物品，应先交给分店总经理审批，总经理签字同意后才能生效。 　　2.采购员购货 　　采购员接到申购单后，要及时和库房联系，根据申购物品核对库存，确定该物品已无库存后，再去市场上采购，对于那些定点采购的物品，采购员可直接电话通知供货商准备好次日需要的物品。采购时要索要正规发票并准确填写抬头。 　　3.物品入库 　　采购员采购回所需原材料后。如果是直拨物资，库管员根据前一天的申购单和购买凭证验收货物的数量，厨房验收货物的质量，分店验收员根据物品的单价和实际支付的总金额验收货物：如果是入库商品，库管员要根据申购单核对物品的数量和规格，审计员出示单价及总金额，遇到需要用料人来确定物品质量的情况，用料人要现场验货。一般情况下，都由部门领导尽自验货。 　　4.填写报销单 　　直拨物资报销方法：库管员验收完物品后，根据验收的单据填写三联直拨报销单（一联厨师长保留，一联库房保留，一联做报销凭证），然后由厨师长、库管、审计员、采购员签字，然后交由总经理签字，只有五人全部签字后才能报销。入库物资报销方法：采购员购回入库物资经库管员验收合格后，库管员填写入库单据并签字，再由审计员和采购员签字，然后一联留底，一联作为报销凭证，总经理签字后就可报销。 　　5.物资出库 　　每天早上各部门领导在本部门所需领用的领料单上签字，库管员根据领料单的数量发放物品。晚上下班前，相关部门领导需要到库房统一签领出库单，出库单共三联，一联留底备用，一联报财务核算成本，一联交相关部门参考。 　　6.部门领导下单 　　7.厨师长签字 　　8.交采购员报单 　　9.先核对库存 　　10.再报单给供货商 　　11.部门领导验货 　　使用部门保管员、验收人员、采购员验收，验收不合格可退货重新采购；验收合格入库，凭入库单及发票到财务办理报账或转账 　　12.库管员核对数量与价格（入库和直拨） 　　13.相关人员签字 　　14.部门填写领料单经审批 　　15.库管员照单发货