我已经做好记账凭证了。在结转本年利润时才知道我忘记了计提固定资产的。所以现在该怎么办？
答案:4 悬赏:50
解决时间 2021-05-12 23:51
- 提问者网友：前事回音
- 2021-05-12 05:09
我已经做好记账凭证了。在结转本年利润时才知道我忘记了计提固定资产的。所以现在该怎么办？
最佳答案
- 二级知识专家网友：寂寞的炫耀
- 2021-05-12 05:56
我刚才做的是3610/（12*12）=25.07可能是节省了括号叫你误会了
最好
借：以前年度损益调整 25.07
贷：累计折旧 25.07
借：应交税费——应交所得税 6.27
贷：以前年度损益调整 6.27
借：利润分配——未分配利润 18.8
贷：以前年度损益调整 18.8
全部回答
- 1楼网友：荒唐后生
- 2021-05-12 08:18
税表已经报完了，这月再进账吧！
- 2楼网友：绝望伪装
- 2021-05-12 07:45
还没汇总，补提就是了
- 3楼网友：深街酒徒
- 2021-05-12 07:04
如果来得及再补做一张计提折旧、结转费用的凭证，否则就下个月补提吧！没有跨年度问题就不大。
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