我是会计新手。公司去年成立的，但从今年3月份才开始正式建账。
答案:1 悬赏:10
解决时间 2021-03-11 16:52
- 提问者网友：我没有何以琛的痴心不悔
- 2021-03-11 08:17
我是会计新手。公司去年成立的，但从今年3月份才开始正式建账。
最佳答案
- 二级知识专家网友：酒安江南
- 2021-03-11 09:30
根据手头的凭据入账
这两个月的工资该走管理费用就走管理费用
如有生产就走生产成本
关键是上年如果有业务发生涉及的费用可走开办费
据实记账报表就OK
追问：工资是之前就已经付了啊？是老板自己付的，银行里面也没有什么钱。那我这个月的话，建账，直接就填相应的金额吗？应付职工薪酬里面就填这两个月的工资吗？工资是之前就已经付了啊？是老板自己付的，银行里面也没有什么钱。那我这个月的话，建账，直接就填相应的金额吗？应付职工薪酬里面就填这两个月的工资吗？
追答：你的意思是老板用个人钱支付的工资
那么账上可以挂其他应付款-老板
追问：那我现在做账，之前发的工资记在哪个科目里面？补录就可以吗？
追答：该走哪个科目就走哪个科目
补录可以
追问：那这个月费用不是很多，也没有影响吗？
追答：没影响
这两个月的工资该走管理费用就走管理费用
如有生产就走生产成本
关键是上年如果有业务发生涉及的费用可走开办费
据实记账报表就OK
追问：工资是之前就已经付了啊？是老板自己付的，银行里面也没有什么钱。那我这个月的话，建账，直接就填相应的金额吗？应付职工薪酬里面就填这两个月的工资吗？工资是之前就已经付了啊？是老板自己付的，银行里面也没有什么钱。那我这个月的话，建账，直接就填相应的金额吗？应付职工薪酬里面就填这两个月的工资吗？
追答：你的意思是老板用个人钱支付的工资
那么账上可以挂其他应付款-老板
追问：那我现在做账，之前发的工资记在哪个科目里面？补录就可以吗？
追答：该走哪个科目就走哪个科目
补录可以
追问：那这个月费用不是很多，也没有影响吗？
追答：没影响
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