借： 本年利润 3511346.48
贷： 工程结算成本： 3295430.25
工程结算税金及附加 153038.38
管理费用 53531.36
财务费用 9346.49
管理费用应该是53540.36
总账与明细账不符合 报表已经申报过了 管理费用计算错了 该怎么改呀 求详解
答案:2 悬赏:70
解决时间 2021-04-07 20:23
- 提问者网友：花之森
- 2021-04-07 06:49
最佳答案
- 二级知识专家网友：星痕之殇
- 2021-04-07 08:29
下月进行调整：（前提是管理费用是有余额，属于本月结转错误）
借：本年利润 9
贷：管理费用 9
如果是跨年：
借：利润分配-未分配利润 9
贷：以前年度损益调整 9
跨年的还涉及到所得税和盈余公积的调整。
如果是软件记账，一般不会出现结转错误的问题，因为损益类科目有余额是不能结账的。
借：本年利润 9
贷：管理费用 9
如果是跨年：
借：利润分配-未分配利润 9
贷：以前年度损益调整 9
跨年的还涉及到所得税和盈余公积的调整。
如果是软件记账，一般不会出现结转错误的问题，因为损益类科目有余额是不能结账的。
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- 1楼网友：我的任性你不懂
- 2021-04-07 09:07
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