怎么冲红字发票

答案:5 悬赏:80

解决时间 2021-05-25 01:05

提问者网友：践踏俘获
2021-05-24 06:53

下午好!请问:前几天客户拿我们公司的货,开了张发票给他,昨天他们退货,那我这张发票是作废处理,还是冲红票呢?谢谢

最佳答案

二级知识专家网友：陪衬角色
2021-05-24 07:42

在本月内的不用开红字发票。作废重开就可以了，跨月的发票才要用红字发票。

全部回答

1楼网友：统治我的世界
2021-05-24 11:27

如果是当月开的票，而且你公司还没有抄税并且没有入账，对方也没认证的话你就可以直接作废（要把抵扣联和发票联要回来）；如果不符合以上要求，那么就要开红字发票了。

2楼网友：如果这是命
2021-05-24 10:55

首先要确认客户没有去认证此发票，并收回发票联和抵扣联。再在开票系统中生成开具负数发票申请，打印盖上公章或发票章并导入U盘，带上上月已入账的凭证、发票、纸制申请和U盘到税务局去取得开具负数发票的通知书。回来后在开票系统中开具负数发票过程中直接把电子版开具负数发票的通知书导入就行了，以此负数发票红冲上月的正数发票。

3楼网友：花一样艳美的陌生人
2021-05-24 10:04

当月在开票系统中作废

账务上不需要任何处理

4楼网友：劳资的心禁止访问
2021-05-24 08:32

如果你这张发票客户还没拿去认证的话，那直接作废就可以了，如果已经认证了，就得申请开负数

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