公司4月做了一个管理费用——电费凭证,月末期间损益结转了,等到5月份发现那个记错了多计,于是红字冲回,
答案:2 悬赏:20
解决时间 2021-04-18 10:55
- 提问者网友:房东的猫
- 2021-04-17 19:48
结果管理费用月末余额在贷方,期间损益结转分录为 借:管理费用——电费3000 贷:管理费用——工资 500 本年利润 2500 ,可是做所得税利润表时通过财务软件提供的营业收入、成本、期间费用、营业税金等得出的本年利润与财务软件计算出的本年利润不一致,相差3000,是不是上面出现什么问题了?求高手解答下,万分感谢!
最佳答案
- 二级知识专家网友:花一样艳美的陌生人
- 2021-04-17 21:08
期间费用要要借方发生,不能在贷方,你将结转损益的凭证删除后,再将那张红冲的凭证调整至借方,再结转损益就行了
全部回答
- 1楼网友:狠傷凤凰
- 2021-04-17 22:30
如果是当月,改正就是,如果已出报表,次月冲回,只影响次月的损益,跟上月没关系。
再看看别人怎么说的。
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