老板借公司50万，现在报销费用15万，他想直接抵掉借支。请问我是这样做分录吗？
借：管理费用-招待费 15万
贷：其他应收款-某某 15万
开个收款收据给老板。这样可以吗？谢谢
请问报销抵借支怎么做
答案:2 悬赏:10
解决时间 2021-02-28 11:40
- 提问者网友：千城墨白
- 2021-02-27 12:51
最佳答案
- 二级知识专家网友：浪者不回头
- 2021-02-27 14:06
你的账务处理是正确的，凭报销的发票入管理费用，并调减其他应收款。因为前期的账务处理是：
借：其他应收款---某某 15万
贷：银行存款/库存现金 15万
借：其他应收款---某某 15万
贷：银行存款/库存现金 15万
全部回答
- 1楼网友：时光挺欠揍
- 2021-02-27 15:18
工资计提已经
借：xx费用
贷：应付职工薪酬
冲抵工资
借：应付职工薪酬
贷：其他应收款-xx
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