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关于企业所得税问题,是按季度盈利计提还是抵扣之前亏损后计提

答案:4  悬赏:10  
解决时间 2021-02-21 12:46
1、本企业是今年刚成立的,前三个季度全部亏损,所得税按零申报,最后一个季度盈利,但是到第四季度申报所得税是按当季度盈利总额计提,还是按抵扣掉前三个季度的亏损额以后的全年利润总额计提。
2、要是按全年累计提,那在12月份的损益表中,所得税那一行,本期数不用填写的吧,就填写在本年累计数?
最佳答案
1.全年利润总额计提;
2.是填写在本期栏内,累计也是这个数。
全部回答
1.按全年提 2.两个数一样!

2009年实现的盈利可弥补2004年亏损

2009年应纳所得税=(70-50)x25%=5万元

按全年拉通来计算所得税,收入和成本、利润按4季度数据填,收入和成本累计按1-12月数填,累计利润按1-12月数减以前年度亏损后填(当然你以前没亏损哈),应纳所得额为0
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