客户这月退回一张专用发票已抄税，之后开了负数发票，又开了一张，如何做会计分录？
答案:4 悬赏:20
解决时间 2021-03-14 10:08
- 提问者网友：挣扎重来
- 2021-03-13 10:23
客户这月退回一张专用发票已抄税，之后开了负数发票，又开了一张，如何做会计分录？
最佳答案
- 二级知识专家网友：我的任性你不懂
- 2021-03-13 11:16
开负数票：做红冲销售收入那张（完全冲上月的蓝字）。又开了一张时：正常做销售就可以拉。
全部回答
- 1楼网友：时光不老我们不分离
- 2021-03-13 13:19
做一张负数的再做一张正确的就行了
- 2楼网友：输掉的尊严
- 2021-03-13 13:04
普通发票可以直接开负数发票，如果是专用发票就得先去税务局开红字通知单后才能开负数发票。
- 3楼网友：魅世女王
- 2021-03-13 12:56
负数发票（其实就是把你上月对应的那张凭证冲红）：
借：应收账款 （负数）
贷：主营业务收入（负数）
应交税费（负数）
正数发票：
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费
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