ISO内审内容有哪些?

ISO内审内容有哪些?

ISO有一系列标准，具体看是根据哪个标准审核了，在制订审核计划时就要根据审核的要求确认审核范围。这样才好确定内审的内容简。不是一下子能说完的。百度一下：什么是内审员/内审员的职责是什么/如何成为ISO专员/内审员培训课

1内审计划；2内审检查表；3内审报告。

4.2.1 总则 ◆组织是否有文化的质量管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？ ◆质量管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求？过程间相互作用关系是否给予确定及描述？ ◆查询相关文件的途径 4.2.2 质量手册 ◆质量手册的覆盖面是否完整？如对iso9001标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？ ◆质量手册的控制情况 4.2.3 文件控制 ◆制定的文件控制程序是否符合要求 ◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 ◆外来文件的控制 ◆作废文件的管理 4.2.4 记录控制 ◆是否有对记录进行管理的程序 ◆记录管理的实况 5.1 管理承诺 ◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据？ 5.2 以顾客为关注焦点 ◆组织是怎样做到以顾客为关注焦点的？ 5.3 质量方针 ◆质量方针的制定 ◆质量方针的内容 5.3 质量方针 ◆质量方针的传达与管理 ◆质量方针是否得到实施 ◆质量方针的评审与修订 5.4.1 质量目标 ◆组织是否设定了质量目标 ◆设定目标应考虑的内容 ◆目标的实现情况 5.4.1 质量目标 ◆有无目标实现的证据 ◆目标是否定期评审、修订 5.4.1 质量目标 ◆策划是否满足质量目标及质量管理体系总要求？质量管理体系策划的输出是否形成文件？ ◆是否提供了实施质量目标的资源？ ◆质量管理体系策划是否体现了持续改进？ ◆质量管理体系策划是否受控？更改期间质量管理体系的完整性是否得了保持？ 5.5.1 职权和权限 ◆是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限 5.5.1 职权和权限 ◆最高管理者的职责、权限 ◆管理者的作用 ◆有关职责、权限如何传达到位的 5.5.2 管理者代表 ◆管理者代表的职责权限 5.5.3 内部沟通 ◆是否制定了内部交流的程序？ 5.5.3 内部沟通 ◆内部交流的内容 ◆内部交流的记录 ◆通报组织质量方针和质量管理体系有效性的过程 ◆将质量管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员的过程 ◆异常、紧急情况下的信息如何交流 5.6 管理评审 ◆是否有定期进行管理评审的规定 ◆受审部分应为管理评审提供什么资料 ◆管理评审的输入是否充分 ◆管理评审的实施情况 ◆管理评审的内容是否充分 ◆管理评审的输出是否完整并形成文件？ ◆管理评审的后续管理 6.1 资源提供 ◆组织怎样确定并提供所需的资源？ ◆提供的资源是否满足体系的要求？ 6.2 人力资源 ◆是否确定了影响质量的各类人员的能力要求 ◆是否建立了确定培训需求和实施培训的程序 ◆组织是否制定了实施培训的具体计划 ◆ 是否根据需要制定、评审和修订培训计划 ◆ 应接受培训的人员是否都经过了培训 6.2 人力资源 ◆培训程序和培训计划是否得以有效实施 ◆是否对培训有效性进行了评价？ ◆培训的记录 ◆供方和承包方是否需要培训？效果如何？ 6.3 基础设施 ◆组织怎样确定、提供并维护所需的基础设施？ ◆提供的基础设施是否满足要求？ 6.4 工作环境 ◆工作环境是否合适？ ◆如何管理工作环境？ 7.1 产品实现的策划 ◆产品的过程是否确定？ ◆是否形成了必要的文件？没有形成的过程和活动如何实施？是否明确了必要的资源？ ◆验证和确认活动、以及验收准则是否得到了规定？ ◆是否规定了必要的记录？ 7.1 产品实现的策划 ◆是否针对特定的产品、项目或合同编制了质量？ ◆质量计划内容是否完整？ ◆质量计划的实施情况 7.2 与顾客有关的过程 ◆如何确定产品要求 ◆与产品有关的强制性的法律法规有哪些 ◆产品要求有无文件规定 7.2 与顾客有关的过程 ◆产品要求评审的情况 ◆产品要求变更后，文件是否及时更改？是否将变更后信息传递给有关部门？ ◆与顾客进行沟通的方式是什么？ ◆是否有部门向顾客提供产品信息，处理顾客的问询、订单？ ◆是否对顾客的投诉进行处理？ 7.3 设计和开发 ◆是否进行设计和开发策划 ◆是否明确了参与设计的不同组别之间的接口？是否进行了管理？沟通的效果如何？ ◆设计开发计划、策划的输出是否随设计进展而适时修改？ ◆设计输入是否完整并形成文件？ ◆这些文件是否通过评审？ 7.3 设计和开发 ◆如何进行设计确认 ◆设计和开发的更改 7.4 采购 ◆组织如何选择和评价供方？ ◆是否明确了对供方控制的方式和程度？ ◆评价的结果和跟踪措施是否予以记录？ 7.4 采购 ◆采购文件是否清楚在说明了采购信息？ ◆采购文件发放前，是否对其规定要求的适宜性进行了评审？ ◆有无对采购产品进行验证的活动？ ◆当组织或组织的顾客在供方的现场进行验证时，是否在采购文件中作出了规定？规定是否包括验证的安排和产品放行的方法？ 7.5.1 生产和服务提供的控制 ◆组织是否已确定生产和服务的全过程？ 7.5.1 生产和服务提供的控制 ◆有无控制生产和服务过程的信息，包括产品特性规范、作业指导书等。 ◆使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？ ◆是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？ ◆是否对特殊过程和关键过程实施了监控活动？ ◆是否设置了监控点，是否合理、正常和有效？ 7.5.2 生产和服务过程的确认 ◆组织内有哪些特殊过程？ ◆是否对特殊过程进行了确认？确认时考虑了哪些因素？是否对确认的程序和方法进行了规定？ ◆在什么情况下进行再确认 7.5.3 标识和可追溯性 ◆是否以适宜的方式在生产和服务的全过程对产品进行标识？是否制定了有关标识的规定？标识用的标签等是否得到了有效管理？ ◆当有可追溯性要求时（可能是自身规定或合同要求），其产品的标识是否具有惟一性，并加以记录？ ◆用哪些方法对产品的监视和测量状态进行标识？ 7.5.4 顾客财产 ◆是否对顾客的财产进行了标识、验证、保护和维护？ ◆顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是否记录，是否向顾客？ 7.5.5 产品防护 ◆是否对产品提供了防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）？ ◆产品包装、防护标志是否充分及适当？ ◆搬运的方法和手段是否有效？ 7.5.5 产品防护 ◆产品的包装管理 ◆产品的贮存和保护 7.6 监视和测量装置的控制 ◆监视和测量装置的配置 ◆监视和测量装置的校准 ◆监视和测量装置的使用 7.6 监视和测量装置的控制 ◆监视和测量装置偏离校准状态时的处理 ◆监视和测量装置的保管 ◆监视和测量软件的管理 8.1 总则 ◆监视和测量活动的策划 ◆统计技术的使用及效果 8.2.1 顾客满意 ◆如何进行顾客满意程序的监视和测量 8.2.1 顾客满意 ◆顾客满意程度明显下降时，是否采取了改进措施 8.2.2 内部审核 ◆组织是否建立了内部管理体系审核程序 ◆内部审核方案的策划 ◆内部审核的实施 8.2.2 内部审核 ◆对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施 8.2.3 过程的监视和测量 ◆过程的监视和测量的策划和实施 ◆过程能力未达到要求时的处理 8.2.4 产品的监视和测量 ◆有无产品监视和测量的规定 ◆进货检验 ◆过程产品检验 ◆最终产品检验 ◆检验记录的管理 8.3 不合格品的控制 ◆是否制定了不合格品控制程序 ◆如何进行不合格品的处置 ◆对不合格品的让步处理是否作出了规定并按规定执行？ 8.3 不合格品的控制 ◆交付和开始使用后发现产品不合格时的处理 8.4 数据分析 ◆有无对数据进行收集与分析的规定?是否彩了统计技术? ◆数据收集与分析的实施 8.5 改进 ◆持续改进的策划