前期的采购业务已完成，本期发现入库成本及发票金额均有误，如何处理？

前期的采购业务已完成，本期发现入库成本及发票金额均有误，如何处理？

方法一：对前期采购业务做全部退货处理，即分别做红字外购入库单和红字购货发票，再重新做正确的外购入库单和购货发票，红蓝单据分别钩稽外购入库核算；
方法二：做成本调整单调整物料的库存成本，但无法调整发票金额即应付账款未调整正确，故还需要在应付系统做其他应付单调整应付账款。