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贷分录如下：固定资产
借：累计折旧
贷：
借
计提折旧的同时冲减了固定资产原值该怎么调回？ 而且还是跨年度的。
答案:3 悬赏:0
解决时间 2021-04-09 00:34
- 提问者网友：喵星人荷西
- 2021-04-08 01:52
最佳答案
- 二级知识专家网友：一池湖水
- 2021-04-08 02:27
按你说的应该是折旧提多了 已经到期的 就不要计提折旧了
借 累计折旧
贷 以前年度损益调整
借 以前年度损益调整
贷 利润分配 -未分配利润
还要考虑所得税
借 以前年度损益调整
贷 应缴税金-所得税
借 利润分配 -未分配利润
贷 以前年度损益调整
不知看懂否
借 累计折旧
贷 以前年度损益调整
借 以前年度损益调整
贷 利润分配 -未分配利润
还要考虑所得税
借 以前年度损益调整
贷 应缴税金-所得税
借 利润分配 -未分配利润
贷 以前年度损益调整
不知看懂否
全部回答
- 1楼网友：為→妳鎖鈊
- 2021-04-08 03:06
借：固定资产
贷再做一笔，就OK了：调整XX号凭证！摘要
- 2楼网友：甜野猫
- 2021-04-08 02:33
请问：你是否有使用财务软件？如果有是什么软件？处理方式要依软件而定。
手工可以做以下处理：
对以前年度凭证做红字处理，再在本期做正确的凭证分录和金额。
再看看别人怎么说的。
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