发票红冲步骤?
答案:5 悬赏:40
解决时间 2021-01-08 04:39
- 提问者网友:佞臣
- 2021-01-07 07:07
发票红冲步骤?
最佳答案
- 二级知识专家网友:迟山
- 2021-01-07 07:23
(1)销售方需要申请开具红字专用发票的,销售方应向主管税务机关提交申请单;销售方税务机关根据纳税人提交的申请单,审核后,通过红字票通知单管理系统开具通知单;销售方收到通知单后在开票系统中开具红字专用发票。
(2)当购买方需要开具红字发票的,需要由购买方去申请,申请方法同上。只是需要将申请之后税务机关开具的通知单交与销售方,让销售方开具红字专用发票。
拓展资料:红冲发票,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,跨月的就需要开红字发票了。
红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证就可以了。
红冲发票有二种,一种是按原做账方法作为负数即可;第二种是冲减差额部分。比如借:管理费2000 贷:现金2000, 下月发现金额有误,应为200元,这时再做一张凭证更正,借:管理费用-1800, 贷:现金-1800。两种方法根据需要来使用。
(2)当购买方需要开具红字发票的,需要由购买方去申请,申请方法同上。只是需要将申请之后税务机关开具的通知单交与销售方,让销售方开具红字专用发票。
拓展资料:红冲发票,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,跨月的就需要开红字发票了。
红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证就可以了。
红冲发票有二种,一种是按原做账方法作为负数即可;第二种是冲减差额部分。比如借:管理费2000 贷:现金2000, 下月发现金额有误,应为200元,这时再做一张凭证更正,借:管理费用-1800, 贷:现金-1800。两种方法根据需要来使用。
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- 1楼网友:孤独的牧羊人
- 2021-01-07 12:09
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- 2楼网友:忘川信使
- 2021-01-07 10:41
我暂时保留我的看法!
- 3楼网友:撞了怀
- 2021-01-07 10:13
发票红冲步骤:纳税服务中心受理——转管理员实地勘察——报征收管理科审批——转纳税服务中心——送达纳税人。
所谓发票冲红是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正,需要重新开具的发票调整帐目。(原始发票称蓝票,冲红是相对原票而来)。
所谓发票冲红是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正,需要重新开具的发票调整帐目。(原始发票称蓝票,冲红是相对原票而来)。
- 4楼网友:纵马山川剑自提
- 2021-01-07 08:39
发票红冲步骤:
纳税服务中心受理
转管理员实地勘察
报征收管理科审批
转纳税服务中心
送达纳税人
所谓发票冲红是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正,需要重新开具的发票调整帐目。(原始发票称蓝票,冲红是相对原票而来)。
拓展资料
购买方必须暂依照《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税的进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存《通知单》一并作为记账凭证。
根据国税总局重新修订关于《增值税一般纳税人纳税申报办法》规定纳税人开具发票和取得抵扣凭证的情况不仅在申报表中反映,而且数据要与抄报税、抵扣信息采集等金税信息完全一致,这就意味着目前我司遇到的已认证的增值税发票又被工厂作废时,必须通过红冲增值税发票来解决。
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