本月收到客户20万货款,开了20万增值税发票给对方,别外有10万开错了也是这个客户的,没作废就抄税了。
答案:2 悬赏:10
解决时间 2021-02-22 22:55
- 提问者网友:月葬花瑰
- 2021-02-22 12:33
这个月怎么做分录?这开错的10万也做收入吗?烦请高手指点!
最佳答案
- 二级知识专家网友:走,耍流氓去
- 2021-02-22 13:51
开错了的票为什么不及时作废?没有作废就没有证据证明这笔收入没有发生,需要记收入并计提缴纳增值税。
会计分录和正常收入一样。借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税金-应交增值税-销项税
会计分录和正常收入一样。借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税金-应交增值税-销项税
全部回答
- 1楼网友:悲观垃圾
- 2021-02-22 15:24
你好!
如果确定已抄了税,先不要管,赶快去申请开红字发票,不然隔了月就更麻烦了。几天后申请批下来,就可以开红字发票抵掉。
仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢。
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