怎样做好运动品牌的货品管理

怎样做好运动品牌的货品管理

首先，明确货品管理的岗位职责:

1.负责分配货品进入门店;

2.根据各门店货品流动状况对货品种类、数量进行合理调配;

3.其他。

职位要求:

1.有门店货品调配、管理经验;

2.责任心强;

3.有服务及全局意识;

4.数据分析能力强，善于利用报表进行分析;
》负责赔偿.
货品出库须办理相关手续,装箱单随货发放.
5.对运动品牌认知度高。对行业，对数据整理、分析，总结，归纳。

怎样做好呢?

物流中心须对配发的货品认真检查,核实(数量,质量,包装袋,包装箱等),并选择合适的承运商,委托行政部签订运输承运合同,确保货品在途安全.
门店负责人应对到仓货品仔细核查,如发生货品损失现象,由相关人员承担赔偿责任:包装箱破损包装箱无破损《零售管理制度
配发货品在经过门店核检后发现问题(如错发,漏发,质量问题等),须与物流中心及时取得联系,加以解决.
产品宣传画册每店一本,如再次需要配发,则按公司入库价供应;手提袋按配货数量进行合理配发.
加盟门店的货品流动资金必须大于或等于新店开业合同首批进货款额,否则,视情节严重程度,依次取消营销活动执行权,货品配发权,直至代理权合同.
加盟门店货品管理流程
第八条 货品调价
公司根据实际情况(销售,库存,时段,季节,指标,市场等)对当季或历史货品进行合理调价,以满足市场竞争,提升销售业绩及达到有效消化库存的目的.
非买断调价货品的销售价格必须按照公司文件执行,买断货品销售价格可按照公司提供的建议销售价格执行.
以买断价方式出库的货品,须按公司要求购进相应货量,并可酌情考虑,但最低不得少于公司要求的80%(买断性质门店除外).
买断性质的门店不享有调价补贴的权利,但可执行现有买断价的价格政策.
加盟门店必须严格执行公司的调价制度,如出现违规现象,一经查实,除直接取消补贴之外,将给予一定的经济处罚.
直营零售群价格可实行不同的价格政策.
直营门店可自主调价,但须经公司批准,具体操作流程:门店提出调价申请 直营部初审 计划部复审 (副)总经理终审.
加盟门店自行调价,原则上不予补贴.
整体货品调价方案由计划部拟订,并听取商务部意见,报(副)总经理审核.
调价活动申请必须在活动执行前一天报计划部审核.
各相关部门在收到调价通知的当日完成各相关工作.① 微机部:价格调整;② 财务部:价格复核.
因价格错误导致公司利益受损,公司将追究相关责任,具体如下:① 价格下发错误:计划部;② 价格输入错误:微机及财务部;③ 销售价格错误:门店.
对于大型调价活动,公司应派相关人员现场指导和监督,确保活动顺利开展.
第九条 货品调拨
调拨方式主要以全系统及科室内部调拨相结合.
调拨方法主要根据单款货品的总仓库存,产销率,科室(门店)的库存(销售,分布),季节,面料厚薄等情况对货品的库存,分布进行合理调整.
调拨时段主要分为三个阶段:成长期;科室内部对货品进行微调;成熟期:公司对货品实施跨科室的较大规模调整,科室内部进行相应调整;衰退期:公司对货品实施小规模调整,科室内部进行相应调整.注:科室内部货品调整须按公司总体调拨思路操作.
调拨种类:公司-门店,科室-门店(包括直营门店间和直营门店-加盟门店).
调拨程序:① 公司-门店:计划部拟订调拨方案 计划部长审批
科室下发 门店执行;② 科室-门店:科室拟订调拨方案
计划部物流科审核 商务部下发 门店执行.
根据实际需求进行调拨,并尽量减少调拨次数.
调拨方案须在每周六之前确认.
如对调拨方案存有疑义,商务部须在当日提出,否则视为认同.
调拨方案一经确定,须在2个工作日内开始执行.
各类调拨方案执行情况须在通知下发的2个工作日内报计划部备案.
调拨至公司总部的货品,由计划部将预先将调拨情况通知物流中心.
调至公司总部的货品,须在到仓的当日由物流中心将信息反馈到计划部,以用于跟踪,监督;门店间的货品调拨,则由商务部提交调拨确认单至计划部备案,并由AD员进行跟踪,监督.
各类调拨货品须严格核查.发货方在调拨前应仔细检查所调货品,并选择合适的承运商;接收方在接收货品时须对货品等进行仔细核查.
如发生货品损失现象,由相关人员承担赔偿责任:① 包装箱破损,如货品接收并损失,由接收方承担,否则由运输商承担;② 包装箱无破损,如货品损失,由发货方承担.注:实际到货数量以接收方发布数字为准 损失赔偿金额:物流中心(正价 现售价×0.6×损失数量,特价 现售价×0.8×损失数量),承运商(现售价×损失数量+运输费),门店按《零售管理制度》负责赔偿.
调拨货品如存在质量问题,接收方有权拒收,并通知商务部协调处理.
发货方应合理选择承运商,并在发货当日将相关信息(发货时间,预计到货时间,承运商联系方法,货量,款式,尺码等)通知接收方.
调拨货品须填写货品调拨单,经签字确认后回传商务部备案.
门店间货品的调拨,由门店完成输单工作;调至公司总仓的货品,由物流中心完成输单工作.
在直营与加盟门店间发生调拨行为时,财务部在调拨确认后的3个工作日内完成资金结算工作.
加盟门店间的调拨由其自理.
对于直营门店调拨不执行或执行不到位,公司将追究相关人员的责任.
对于加盟门店调拨不执行或执行不到位,未调货品视为买断处理.
第十条 货品盘点
(1)货品盘点分为门店(直营,加盟)和公司总仓盘点.
(2)盘点文件财务部统一制定,下发,并实行月,季,年度盘点相结合.
(3)盘点日期如下:月度盘点为每月25日,半年度及整年度另行通知.
(4)合理划分盘存区域,派专人负责监盘.
(5)各盘存区域人员实行两人一组进行盘点,一人清点,一人记录,并进行交叉盘存,核实,并签字,确保盘存数据准确无误.
(6)盘点数据记录须清晰,并详细列定所盘货品,如商品编码,色号,尺码,数量等,装修道具须注明名称.
(7)在途及已分配货品纳入公司总仓盘点范围.
(8)公司派相关人员协助盘点,并进行抽查,如抽查不合格,须重新盘点,直至与实际相符.
(9)对于漏盘,错盘及故意修改盘点数据等人为损害公司利益的,相关人员承担责任.
(10)经核查无误后,统一制定盘点清单,并留存本单位及提交财务部各一份.
(11)盘点数据录入须在盘点后的2个工作日内完成.
(12)财务部根据盘点情况及时制定盘点损溢表,提交公司高层领导审核通过,并对帐面进行相应调整.
(13)门店货品流失赔偿按规定范围(3‰,全场特卖4‰),分别给予一定的奖惩处理,详见《门店货品流失奖罚制度》
(14)盘盈货品,经核查为盘盈,冲减管理费用;若为人为疏忽造成盘盈,相关人员承担责任.
第十一条 货品退回
货品退回指门店按公司要求退回货品至公司总仓;代卖,残次品等按合同规定退回原生产厂家;公司退回门店不符标准的货品等.
加盟门店超标及买断货品一律不予退回.
直营门店按季末货品进货总量的30%进行退货,超标部分退回由门店承担运输费用.
加盟门店如发现可疑残次品,须按公司要求退回检查,如鉴定为产品原因而为次品,准予退货,否者一律不予退货.
未按公司要求退货的,则未退部分货品一律按买断处理.
加盟门店的各类脏品由加盟商自行负责清洗.
加盟门店退回的各类脏品,如鉴定为因门店货品保管不利所造成,公司将不予接收.
直营门店退回的各类脏品,公司可负责清洗,所花费用各承担50%.
直营门店退回的残次品经鉴定属实,经公司同意,准予退货.
各类退回货品须按款式类别合理装箱,并附退货清单,否则,公司有权不予接收.具体要求:A 在根据货箱的可存容量合理存放的情况下,尽量减少货品的装箱数;B 相同款号的货品必须存放在一起,除非因货箱存量有限,才可另外装箱;C 同货箱中不同款式的货品必须按款号依次整齐存放,不得杂乱堆放;D 残次,脏品等必须有内部包装,并附加清单,清单内容包括款号,数量及形成问题的原因;E 调拨货品存放的货箱必须在外部注明"调拨"字样,其它有特殊情况的也需相应标明;F 所有退回公司总仓的各箱货品必须在内部存放货品退货清单,清单内容包括门店名称,款号,规格尺码数量,合计数量,退货时间,总退货箱数,同时在货箱外部标明箱号及该箱退货清单,退货总清单存放在1号箱中.
物流中心退回生产厂家的货品必须事先经计划部同意,财务部资金审核,并附详细的退货清单在规定时间内完成退货,不得故意拖延.
凡是门店的在途(如调拨,退回),未入库的货品一律计入门店库存.
商务部须在接收退货通知后的2个工作日内将其下发至门店执行.
物流中心在接收到货品后的当日内通知计划部,并对接收货品的包装箱,货量,款式,质量等进行仔细检查,并及时完成退回货品清点,上架工作.
各类退回门店的货品,物流中心必须事先通知AD员.
财务部在货品退回入库的一个月内完成资金划拨工作.
对于退回货品物流中心须及时完成各项相关工作,计划部有权对其进度进行跟踪