请问一下啊办公室人员出差吃饭的钱该怎样做账呀

要详细的会计分录哦

同志们我说的是吃饭的钱呐

差旅费包括出差期间的交通费,住宿费,餐费等
出差前有借钱：
借：其他应收款- 某某
贷：现金
回来报销：
借：管理费用-差旅费
现金（有多余钱退回的话）
贷：其他应收款-某某

出差前没借钱：
借：管理费用-差旅费
贷：现金

出差时，借款 借： 其他应收款 贷： 现金或银行存款 回来时，报销 借：管理费用 现金（有剩钱的） 贷：其他应收款

出差前有借钱： 借：其他应收款- 某某 贷：现金 回来报销：借：管理费用-差旅费 现金（有多余钱退回的话） 贷：其他应收款-某某 出差前没借钱： 借：管理费用-差旅费 贷：其他应收款-某某

会计证考过了吗？

简单点,就做入管理费用就行了,明细科目是办公费或差旅费