增值税普通发票怎么开具红字发票
答案:3 悬赏:70
解决时间 2021-03-22 10:57
- 提问者网友:心裂
- 2021-03-22 03:38
增值税普通发票怎么开具红字发票
最佳答案
- 二级知识专家网友:湫止没有不同
- 2021-03-22 03:57
原发布者:红伟491
普通发票开具红字发票方法1.点‘发票管理’,再点‘发票填开’,‘增值税普通发票填开’出现发票号后,点确定2.出现发票填开界面后,点‘红字’按钮3.根据提示输入两遍要退的发票代码和号码,点下一步4.出现相应发票信息,直接点确定5.出现相应发票信息,确认无误直接打印【如果负数发票的金额与对应正数发票的金额不一致,可直接修改金额数据项。但是负数发票的金额、税额不能超过对应正数发票的金额和税额】
普通发票开具红字发票方法1.点‘发票管理’,再点‘发票填开’,‘增值税普通发票填开’出现发票号后,点确定2.出现发票填开界面后,点‘红字’按钮3.根据提示输入两遍要退的发票代码和号码,点下一步4.出现相应发票信息,直接点确定5.出现相应发票信息,确认无误直接打印【如果负数发票的金额与对应正数发票的金额不一致,可直接修改金额数据项。但是负数发票的金额、税额不能超过对应正数发票的金额和税额】
全部回答
- 1楼网友:懂得ㄋ、沉默
- 2021-03-22 05:53
开具红字普通发票
1、销货方未作帐务处理,购货方退回原发票。
销货方将收回的发票粘附在存根联后面依次注明“作废”,属于销售折让的,应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方,不得开具红字发票。
2、销货方已作帐务处理,购货方退回原发票。
销货方开具蓝字退货进仓单(属于货物折让退回不需要开具进仓单,下同),同时开具相同内容的红字发票,以红字发票记帐联作为抵减当期的销售收入,将收回的发票粘附在红字发票的存根联上,红字发票的存根联以及其余联次不得撕下。属于销售折让的,应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方。
3、销货方未作帐务处理,购货方已作帐务处理,不能退回原发票。
销货方必须取得购货方的有效证明作为开具红字发票的依据,填制蓝字退货进仓单。开具相同内容的红字发票,将红字发票的发票联交回购货方,作为抵减当期的销售支出,红字发票记帐联作为抵减当期的销售收入,其余联次不得撕下。属于销售折让的,应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方。
4、销货方、购货方均已作帐务处理,不能退回原发票。
同上述第3点操作。
5、购货方出具的有效证明内容包括:
(1) 必须记载与发票和销货清单内容一致的事项和退货原因;
(2) 加盖购货方单位印章或财务专用章;
(3) 同时附上原发票联的复印件和银行收款进帐单复印件(已付款的)。
- 2楼网友:年轻没有失败
- 2021-03-22 05:05
增值税普通发票开具红字发票可以直接开具红字发票.
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