企业电算化内部控制调查的基本情况怎样写

答案:2 悬赏:60

解决时间 2021-01-22 00:25

提问者网友：捧腹剧
2021-01-20 23:33

企业电算化内部控制调查的基本情况怎样写

最佳答案

二级知识专家网友：白昼之月
2021-01-20 23:56

索引号：
（审计机关名称）
会计系统内部控制调查表
（二）会计电算化（1）
会计期间
被审计企业：
硬件
情况
设备制造商
设备系列/型号
软件
情况
操作系统名
应用软件名
软件来源
程序修订和使用人
编写或修改程序人
应
用
方
面
凭证输入人
（列明各类
凭证的输入
人姓名）
打印明细账人
（列明各明细账
的打印人姓名）
打印总账人
打印
报表人
资产负债表
利润表
现金流量表
输入分录的核对方法
编制报表前核对程序
计算机系统是否发生过故障
或会计数据处理中是否发生
过严重错误，是否找到故障
或延误的原因？
本年度计算机系统
有无重大改变
（如有，列举改
变内容）。
审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：

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1楼网友：纵马山川剑自提
2021-01-21 00:04

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