公司给个人 开出5万的劳务款，会计账目做账呢？

公司给个人 开出5万的劳务款，会计账目做账呢？

问题大了~~~~~~~~~~
没有代扣个税,公司得自己负担,亏大了!
您先看公司的会计科目有没有劳务费这个科目,没有的话,放工资吧,帐务处理和工资相同,反算回未税金额为63235.29元
借:管理费用63235.29
贷:应付职工薪酬63235.29
借:应付职工薪酬13235.29
贷:应交税金-应交个人所得税 13235.29
借:应付职工薪酬 50000
贷:银行存款 50000
应付职工薪酬这个科目,您可看情形使用,或者,就用"其他应付款"替代,总之,问题不在帐怎么做,而是,公司将因此需要再交13235.29元的劳务所得税(帮对方交).追答
追问：没别的办法了吗？怕怕啊。我能不能直接不入账啊？因为我们公司的账户有别的公司借用，我也不入账的。
还有这笔款真的不能不交税款吗？要告诉老板要交那么多钱，他不辞退了我！
还有以后需要支付这种类似的款的时候能不能不这样说用途是劳务款呢？
我们是筹建期，很多这种款的。人家帮我们建厂，很多次都支付工程款，工程款也没有发票，现在我都是挂在预付账款里！
追答：怕老板辞了你?
倒不如你把老板辞了吧,这样搞,你总有一天还是要背黑锅的.
没发票又不交税,只能"暂"放预付款,但是,工程总要竣工的,到时后,整体工程怎么结转?您想过没?人生不是过了今天等明天,等领工资最后被辞退而已.
如果真的想打混仗,那就走现金,而不要从公司帐户走,爱怎么搞就怎么搞,留给想搞的人去搞.
筹备期总有一天要结束,开办费(如有)总要结转,开发成本总要结转,我知道有很多人以为,不拿发票可以省点钱,发票的事是会计的事,和老板无关,会计搞不定就不是好会计,果真如此,那您就挪块地吧.
我都可以看到,未来这个厂,就算是建好,以后原材料进货以及销售,也不会有什么管理的,建议您记住,好的开始只是成功的一半,坏的开始,是失败的大半.
追问：我苦，是这样的。我们是两个老板合作。一个老板交代采购人员了，什么发票也不要。因为那个采购是他亲戚啊！现在我一头乱！仓管也没有。就只有两个老板和会计和出纳，还有一个狗屁采购员，做什么事情都是白条！
追答：这样啊~~~~大家都辛苦了.
一个大原则,放在费用的,没发票就是代扣个税,折旧就是一张发票摊很多个月,如此而已.
筹备期确实会有很多不够规范的事,白条满天飞我也不是没见过,这就是"因",等到厂子建好要结转时,"花报"就来了,因为,没发票,竣工后是否会有房产证?有的话还有房产税!这一切问题都浮出来以后,补税罚款就跟着来,是为"果报",您想看最后结果吗?
该交税就交税,该拿发票就要拿发票,财务人员最基本的职业道德还是要守住,如果守不住,那就撤!而不是投降!这很重要,因为,大家合作做事,谈的就是规矩,会计也是专业,不是农奴,更不是命苦.

你的这个劳务费是干什么用的？追答
追问：我们是建厂的，然后这个劳务款是人家帮我们建房子，房子建好后支付的。
追答：借：固定资产
贷：预付账款

我不是很了解你们公司的情况，应该是这么做的，具体的还是看上面那些老兄的吧
追问：我们是一个新成立的小公司，一个小砖厂，这个5万元是一个人帮我们建办公楼的时候建好我们支付给他的。怎么办呢。好着急啊。谢谢！
追答：可以让对方给你开出一个厂房协议，证明这个厂房构建完成并交付给你们公司使用，把这个作为记账依据入账，如果以前支付过了挂在预付账款里面就冲预付，如果没有预付账款使用公司的卡支付的那就冲银行，如果使用个人的卡，就不用管了，或者贷：其他应付款，证明这个钱还要还给人家的。就等于你购买了一个固定资产又不是货物，不涉及到税金的。
追问：那这个就计入预付了？原始凭证只有银行支付凭证呢！但是到后期，预付账款这个该怎么处理呢？

我暂时保留我的看法！

这不就是个付款么，往来账，和税没关
追问：往来账的话，那不是得要发票了？但是没有发票啊。要开的话，那不是又得公司出钱开了？而且我们老板是不想自己出钱去开的
追答：付款要是收据的。发票是入账的。。记入在建工程，管理费用什么的，

给个人付劳务款最好别走公司帐。。。要代扣代缴个人所得税。
楼下的说法赞同。
而且劳务费暂时也不能在企业所得税前扣除。
你这样做好麻烦的。
追问：不走公司账怎么做呢？
追答：做那个人的借款呗。然后再开个收据把钱用现金还了。然后就那么地了。