单位同事出差办公，汽油票发票作凭证的时候是应该写在费用报销单里面？还是写在差旅费报销单里面？
答案:3 悬赏:70
解决时间 2021-02-13 03:57
- 提问者网友：绿海猖狂
- 2021-02-12 23:20
单位同事出差办公，汽油票发票作凭证的时候是应该写在费用报销单里面？还是写在差旅费报销单里面？
最佳答案
- 二级知识专家网友：旧事诱惑
- 2021-02-13 00:25
这个根据你们自己单位的规定好了。
会计准则等没有统一规定的。
你们自己认为怎么规定合适，按一贯的原则处理即可。另外，和预算口径保持一致。
我个人觉得这种情况放差旅费比较合适。因为这些汽油费按差旅支出发生，不属于正常本市发生的相关费用。
会计准则等没有统一规定的。
你们自己认为怎么规定合适，按一贯的原则处理即可。另外，和预算口径保持一致。
我个人觉得这种情况放差旅费比较合适。因为这些汽油费按差旅支出发生，不属于正常本市发生的相关费用。
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- 1楼网友：青灯壁纸妹
- 2021-02-13 01:18
因为他是老板，所以他出去的一切费用，都可以计入差旅费或者其他费用。
你要是自己出差可就要注意了，尽量要把不能报销的费用弄成合法的费用票据，回来报销就顺当多了。
- 2楼网友：白日梦制造商
- 2021-02-13 01:09
这个没有严格的规定的，主要是你们企业自己可以规范的限制一下
一般来说，如果是出差发生的费用，最好就跟差旅费一起报销，相关的发票也附在差旅报销单后面
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