不合格品管制程序 废弃物处理程序 麻烦您详细点

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对可疑和不合格的产品或原/辅材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一工序或交付至顾客。职责5.1生产制造部负责生产过程、交付产品中不合格品的标识、隔离，并对生产过程及交付产品不合格品制定并实施优先减少计划5.2生产制造部采购员负责办理采购原/辅材料让步接收手续，采购产品不合格品纠正措施的实施；仓库保管员负责进货检验时发现的不合格品的记录、标识、隔离；5.2品质保证部、技术开发部负责生产过程、交付产品、采购产品不合格品的评审、记录；5.3品质保证部负责采购原/辅材料不合格品的记录、审理和不合格原/辅材料纠正措施的跟踪验证，并监控公司各部门就生产过程及不合格品的统计分析及其优先减少计划的实施，及顾客抱怨不合格品纠正措施的跟踪验证。5.3各部门负责不合格品的处置；5.4总经理和/或管理者代表负责不合格品的降级/报废/退货之核准。6 工作流程和内容6.1通则6.1.1不合格品包括：返工品、返修品、让步接收产品、废品以及可疑产品。（注：对在进货检验、过程检验、产品最终检验、仓储过程中发现的可疑材料或产品应一律归类为不合格品）6.1.2“不合格品控制单”要注明原因及纠正措施等。6.1.3“不合格品控制单”“让步接收申请单”由检验人员负责编号、发放、保管。6.1.4“不合格品控制单”“让步接收申请单”等记录的归档按《记录控制管理程序》执行。6.1.5不合格品审理一次有效，不能作为下次不合格品处理的依据。6.1.6在工作场所，必须易于得到返工返修作业指导书，并被相应的操作者使用。6.1.7可疑产品1）有下列情况之一者被视为可疑产品：原有的检验和试验状态遗失、受损。检验和试验设备受损后怀疑失准，则原有的检测结果的准确性值得怀疑。最终产品发现存在漏检或错检现象。经全尺寸、全性能检验后发现有不合格的产品。2）可疑产品的标识由检验（试验）人员直接做出标识。3）可疑产品的处置检验（试验）人员对可疑产品按《产品标识和可追溯性控制程序》实施追溯，并重新检验/试验。对检验和试验设备受损后怀疑失准造成的可疑产品，应对曾使用该检测设备测量的所有产品进行追溯，直到合格批次为止。若确认为不合格品应采取纠正措施。6.1.8优先减少计划1)经过授权的检验人员负责将“不合格统计表”报品质保证部。2)品质保证部每月根据“不合格统计表”量化分析不合格品，制定优先减少计划，并下发实施和负责跟踪验证该计划的进展情况。6.1.9凡交付给顾客的产品，无论何时，只要其产品或过程与现批准的产品或过程不同，本公司在继续生产该产品之前，项目组应按《产品质量先期策划程序》的规定事先获得顾客的让步或偏离的许可（即获得顾客书面的批准证据），公司方可继续生产，并将其产品交付给顾客；同时此要求也适用于从供应商采购的产品和服务。以上产品在提供给顾客前，公司项目组必须与供应商就其提出的任何要求应达成一致。经顾客批准的产品或过程的期限资料和数量方面及检验方面的质量记录由相关部门依《质量记录控制管理程序》进行存档；当顾客的授权期满时，所生产的产品质量必须符合原有的或替代的规范和要求。当顾客要求被批准的产品或原/辅材料被交付时，公司必须在各包装箱上按顾客要求或公司规定的包装要求对其作明确的标识。6.1.10一旦发生不合格品被发运，发现部门通知项目组，由项目组负责将其信息通知顾客代表，并由顾客代表与顾客协商进行处理。待续