我公司要求供应商开税票，他收回我们税点，我们以现金付他税点，账应该怎么做呢！？急求答案，谢谢大家！
答案:1 悬赏:50
解决时间 2021-02-03 07:28
- 提问者网友：伪情浪人
- 2021-02-02 16:25
因为本身不含税，现在要他开票嘛，所以就收税点了！所以我不知道要用什么科目显示这笔数
最佳答案
- 二级知识专家网友：恕我颓废
- 2021-02-02 17:55
不是正常供货吧 不然那敢收你们税点,这个不好直接做帐务处理 找点其他餐票或车票报帐吧
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