资产负债表里应收账款金额比实际对账单的金额多，怎么调啊？
答案:3 悬赏:0
解决时间 2021-11-13 18:08
- 提问者网友：迷茫庸人
- 2021-11-13 00:12
比如说我现在有个客户，我3月给他的2月对账单金额为5000元（对方未确认，我却以此金额做了2月的资产负债报表），实际到3月底他回复我的时候只有4000元，就等于说我在资产负债表里多做了1000元，像这样的问题怎么解决啊？谢谢
最佳答案
- 二级知识专家网友：转身→时光静好
- 2021-11-13 01:50
请反冲凭证：
2月份你记账是： DR：应收账款—A客户 50000
CR：主营业务收入 50000
3月份调整一笔：DR：主营业务收入 10000
CR：应收账款—A客户 10000
做费用是不可取的，而且涉及到所得税问题，请三思
2月份你记账是： DR：应收账款—A客户 50000
CR：主营业务收入 50000
3月份调整一笔：DR：主营业务收入 10000
CR：应收账款—A客户 10000
做费用是不可取的，而且涉及到所得税问题，请三思
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- 1楼网友：时光挺欠揍
- 2021-11-13 04:26
你当时怎么做的，你现在反冲就好了
- 2楼网友：猖狂的痴情人
- 2021-11-13 03:17
你好！
你应该首先找出双方未对上账的原因在哪？
你现在确定是你多记账了？ 那就查出多记的是哪一笔分录，对那个分录做冲销，调整分录就行了。
随意把差异做到费用里是不可取的。必须查明原因先。
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